FORMATO ACCIONES PREVENTIVAS, CORECTIVAS Y/O DE MEJORA

FORMATO ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS  Y/O DE MEJORA

Parte 1 debe ser diligenciado por la persona que detecta la no conformidad

Fecha:                                                              

D	M	A

                             

Consecutivo de auditoria:

Dependencia Generadora:

 

Proceso al que pertenece:                                                                                           

No de Hallazgos:
Número Conformidad:
Número de No conformidad:

FUENTE DE LA NO CONFORMIDAD REAL/POTENCIAL: (SEÑALE CON UNA “X” LA FUENTE  QUE APLIQUE)
No conformidades identificadas en auditorías internas y externas.
Resultado del análisis del informe de quejas del cliente.
Servicios no conformes.
Resultado del seguimiento y medición de los procesos.
Resultados de la medición del desempeño de los proveedores.
Resultados de la evaluación de la satisfacción del cliente.
Resultados de la revisión por la dirección al Sistema Integrado de Gestión
Acciones correctivas de otros procesos.
Cambios organizacionales o externos que afectan el SIG
Acción anterior ineficaz
Riesgos
Otros. Cuales?

                                                       

PARTE 2, debe ser diligenciada por el líder y/o responsable del proceso a nivel regional
DESCRIPCIÓN  DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL / MEJORA  (PROBLEMA, ASPECTO A MEJORAR O RIESGO):
CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL (SE DILIGENCIAN LAS  QUE APLIQUEN):
Causas relacionadas con el método de trabajo: Causas relacionadas con el personal: Causas relacionadas con el medio ambiente:            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Causas relacionadas con hardware o software: Causas relacionadas con equipo o maquinaria Causas relacionadas con materiales: Causa raíz (s) identificada:
DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCIÓN REALIZADA O A REALIZAR  ( Cuando aplique):
PLAN DE ACCIÓN
TAREAS		RESPONSABLE			FECHA LIMITE DE EJECUCION
PARTE 3, debe ser diligenciada por el auditor o persona designada para el cierre de la misma
VERIFICACIÓN DE ACCIONES
RESPONSABLE:
TAREAS	FECHA DE VERIFICACION			OBSERVACIONES
FECHA DE CIERRE PROPUESTA:
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS
Si No ¿Se eliminó la causa de la no conformidad real/potencial?:
Los siguientes campos sólo se deben diligenciar cuando la acción sea eficaz y vaya a ser cerrada.
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: RESPONSABLE DEL CIERRE:			FECHA DE CIERRE FINAL: